Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
905
Data de lançamento:
21/02/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO PNEU GOL PLACAS IXP 8908
15,00
15,00
1.00
CONSERTO PNEU DOBLÔ PLACAS IRH 1402
15,00
15,00
1.00
COSERTO PNEU FORD KA PLACAS IXW 0864
15,00
15,00
1.00
CONSERTO PNEU FORD KA PLACAS IXW 0864
15,00
15,00
1.00
CONSERTO PNEU GOL PLACAS IXP 8908
15,00
15,00
1.00
CONSERTO PNEU DOBLÔ PLACAS IRH 1402
15,00
15,00
1.00
CONSERTO PNEU DOBLÔ PLACAS IRH 1402
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2018
CONSERTO PNEU GOL PLACAS IXP 8908 CONSERTO PNEU DOBLÔ PLACAS IRH 1402 COSERTO PNEU FORD KA PLACAS IXW 0864 CONSERTO PNEU FORD KA PLACAS IXW 0864 CONSERTO PNEU GOL PLACAS IXP 8908 CONSERTO PNEU DOBLÔ PLACAS IRH 1402 CONSERTO PNEU DOBLÔ PLACAS IRH 1402
105,00
21/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 018.298.829/018.298.940/018.298.755/018.298.778/018.298.906/018.298.633/018.298.928 - SERIE 890
105,00
11/04/2018
Pagamento de Empenho 905/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860381
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
