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Exercício: 2018
Nome do Credor: KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	910	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2818/2017 INDEVIDAMENTE ESTORNADO SUA LIQUIDAÇÃO EM 29/12/2017 ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 28/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 CONTRATO Nº 80/2017 EMENDA PARLAMENTAR Nº 11700631000/11850-03 ( CEF 624030-2 )	790,00	790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2818/2017 INDEVIDAMENTE ESTORNADO SUA LIQUIDAÇÃO EM 29/12/2017 ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 28/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 CONTRATO Nº 80/2017 EMENDA PARLAMENTAR Nº 11700631000/11850-03 ( CEF 624030-2 )	790,00
21/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR LICIOMAR T. SOARES, CFE DANFE Nº 2246 SÉRIE 001		790,00
27/02/2018	Pagamento de Empenho 910/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			790,00
TOTAL		790,00	790,00	790,00
SALDO A PAGAR				0,00