Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
912 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( PEÇAS ) PARA USO NO CONSERTO DO VÉICULO ( TRANSIT PASSAGEIROS ) PLACAS IUV 7235 MODELO : TKA - ANO: 2013/2013 - COMBUSTIVEL : DIESEL. |
2.175,00 |
2.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( PEÇAS ) PARA USO NO CONSERTO DO VÉICULO ( TRANSIT PASSAGEIROS ) PLACAS IUV 7235 MODELO : TKA - ANO: 2013/2013 - COMBUSTIVEL : DIESEL. |
2.175,00 |
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| 26/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 21877 SÉRIE 001 |
|
2.175,00 |
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| 27/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 912/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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861,67 |
| 24/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 912/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.313,33 |
| TOTAL |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
