Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO VEÍCULO ( TRANSIT PASSAGEIROS ) PLACAS IUV 7235 - MODELO TKA - ANO 2013/2013 - COMBUSTIVEL DIESEL. |
1.765,00 |
1.765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO VEÍCULO ( TRANSIT PASSAGEIROS ) PLACAS IUV 7235 - MODELO TKA - ANO 2013/2013 - COMBUSTIVEL DIESEL. |
1.765,00 |
|
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| 26/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 20180002185 |
|
1.765,00 |
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| 27/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 913/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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451,66 |
| 22/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 913/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.313,34 |
| TOTAL |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
