Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
921 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15000.00 |
AQUISIÇÃO: FOLHA TIMBRADA A4. |
0,06 |
874,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
AQUISIÇÃO: FOLHA TIMBRADA A4. |
874,95 |
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06/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR AMERIS LIRA HARTMANN, CFE DANFE Nº 000.010.344 SÉRIE 1 |
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874,95 |
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02/04/2018 |
Pagamento de Empenho 921/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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874,95 |
TOTAL |
874,95 |
874,95 |
874,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.