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Exercício: 2018
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014 - 3º TERMO ADITIVO.	3.900,00	3.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014 - 3º TERMO ADITIVO.	3.900,00
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e 20183896		768,24
07/02/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-768,24
21/02/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014 - 3º TERMO ADITIVO.		768,24
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			768,24
19/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e 20180004100		768,24
02/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			768,24
24/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 4210.		768,24
10/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			768,24
23/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº4315.		768,24
29/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			768,24
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 4404.		801,06
06/07/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-25,98
10/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851822			801,06
TOTAL		3.874,02	3.874,02	3.874,02
SALDO A PAGAR				0,00