Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
REFERENTE pagto folha mês 02/2018 |
1.187,73 |
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| 22/02/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADO E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA NORMAL / FOLHA COMPLEMENTAR / RESCISÃO MÊS FEVEREIRO/2018 |
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1.187,73 |
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| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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4,00 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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26,90 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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130,65 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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130,65 |
| 01/03/2018 |
Pagamento de Empenho 938/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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895,53 |
| TOTAL |
1.187,73 |
1.187,73 |
1.187,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
