Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
939 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS pagto folha mês 02/2018 |
0,00 |
434,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS pagto folha mês 02/2018 |
434,98 |
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22/02/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADO E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA NORMAL / FOLHA COMPLEMENTAR / RESCISÃO MÊS FEVEREIRO/2018 |
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434,98 |
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22/03/2018 |
Pagamento de Empenho 939/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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434,98 |
TOTAL |
434,98 |
434,98 |
434,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.