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Exercício: 2018
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANAL.CLIN.SAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS. LICITAÇÃO Nº 020/2014 - INEXIGIBILIDADE 02/2014 - CHAMADA PUBLICA PUBLICA 01/2014 - CONTRATO Nº 051/2014 - 3º TERMO ADITIVO.	18.000,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS. LICITAÇÃO Nº 020/2014 - INEXIGIBILIDADE 02/2014 - CHAMADA PUBLICA PUBLICA 01/2014 - CONTRATO Nº 051/2014 - 3º TERMO ADITIVO.	18.000,00
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF-e 20180040		5.438,31
31/01/2018	Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2018, 1680 - LABORATORIO DE ANAL.CLIN.SAMAR LTDA			108,77
07/02/2018	Cfe. estorno de ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido no Empenho 96/2018			-108,77
07/02/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-5.329,54
07/02/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 96/2018 NESTA DATA.		-108,77
26/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 201800046		5.298,81
26/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 201800046		5.298,81
26/02/2018	Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2018, 1680 - LABORATORIO DE ANAL.CLIN.SAMAR LTDA			105,98
26/02/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-5.298,81
01/03/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-692,83
19/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.500,00
23/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF-e 20180056		5.463,62
23/03/2018	Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2018, 1680 - LABORATORIO DE ANAL.CLIN.SAMAR LTDA			109,27
17/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.354,35
24/04/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS. LICITAÇÃO Nº 020/2014 - INEXIGIBILIDADE 02/2014 - CHAMADA PUBLICA PUBLICA 01/2014 - CONTRATO Nº 051/2014 - 3º TERMO ADITIVO.		5.475,15
24/04/2018	Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2018, 1680 - LABORATORIO DE ANAL.CLIN.SAMAR LTDA			109,50
07/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.365,65
30/05/2018	VALIDADE CONTRATO NOVO.	-2.455,25
TOTAL		15.544,75	15.544,75	15.544,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	31/01/2018	108,77		Lançada
ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	26/02/2018	105,98		Lançada
ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	23/03/2018	109,27		Lançada
ISS - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	24/04/2018	109,50		Lançada
TOTAL		433,52