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Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.	600,00
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.		116,92
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.		11,28
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.		92,38
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			116,92
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,38
28/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.		101,83
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			101,83
05/04/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.		180,30
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,30
09/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 26174042018.		97,29
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,29
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00