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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESTUFA HORTIFRUTI) EXERCÍCIO 2019.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESTUFA HORTIFRUTI) EXERCÍCIO 2019.	300,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 605711.		23,77
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,77
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23,55
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			23,55
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/56526;		23,33
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,33
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/110458.		23,02
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/110458.			23,02
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23,00
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,00
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		22,60
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,60
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23,38
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,38
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23,10
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,10
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/383682;		23,97
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,97
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		90,28
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		26,37
03/10/2019	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-90,28
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			26,37
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		26,29
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			26,29
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		25,60
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25,60
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-12,02
TOTAL		287,98	287,98	287,98
SALDO A PAGAR				0,00