REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (PROCURADORIA JURÍDICA)
80,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (PROCURADORIA JURÍDICA)
240,00
11/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201950.
80,00
14/03/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,00
22/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 201999.
80,00
22/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019149.
80,00
08/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,00
08/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
