REF. 1 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO NA VOLTA DE BRASÍLIA/DF ONDE O PREFEITO MUNICIPAL FOI TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.
283,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
REF. 1 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO NA VOLTA DE BRASÍLIA/DF ONDE O PREFEITO MUNICIPAL FOI TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.
283,00
19/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.
283,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 1009/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
283,00
TOTAL
283,00
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283,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.