Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1010 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 20/02/2019 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 20/02/2019 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
32,00 |
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20/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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32,00 |
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20/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1010/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.