Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WK ROTOMOLDAGEM EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA USO NA COLETA E RECOLHIMENTO DE LIXO NA CIDADE. |
920,00 |
3.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA USO NA COLETA E RECOLHIMENTO DE LIXO NA CIDADE. |
3.680,00 |
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| 07/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 5056. |
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3.680,00 |
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| 03/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1015/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.680,00 |
| TOTAL |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
