Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1017 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEIA ELASTICA 20X30 MMHG 3/4 PAR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEIA PARA USO DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
186,00 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
MEIA ELASTICA 20X30 MMHG 3/4 PAR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEIA PARA USO DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
186,00 |
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20/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 4096. |
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186,00 |
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15/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1017/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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186,00 |
TOTAL |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.