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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1020	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA	295,00	295,00
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	SERVIÇO DE OFICINA LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	385,00
21/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/33; E/32; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.		385,00
15/03/2019	Pagamento de Empenho 1020/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			385,00
TOTAL		385,00	385,00	385,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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