Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079
Dados do Empenho
Número do empenho:
1021
Data de lançamento:
21/02/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PARA CHOQUE TRASEIRO, CAPO DIANTEIRO E PORTA DO CARONEIRO, SOLDA E REGULAGEM DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS IXY 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2019
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PARA CHOQUE TRASEIRO, CAPO DIANTEIRO E PORTA DO CARONEIRO, SOLDA E REGULAGEM DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS IXY 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
130,00
21/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 33.
130,00
19/03/2019
Pagamento de Empenho 1021/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3345
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
