Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1027 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE SEM FIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
129,80 |
129,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
TELEFONE SEM FIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
129,80 |
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| 21/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 23.050.521. |
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129,80 |
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| 17/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1027/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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129,80 |
| TOTAL |
129,80 |
129,80 |
129,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
