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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1028	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	ARLA 32 (Desmineralizador) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO NO CAMINHÃO MB ATRON 2729 K36 6X4 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	3,25	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	ARLA 32 (Desmineralizador) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO NO CAMINHÃO MB ATRON 2729 K36 6X4 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	65,00
21/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCIO AUGUSTO PEREIRA, CFE NF Nº 61034.		65,00
14/03/2019	Pagamento de Empenho 1028/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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