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Exercício: 2019
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL 2° TERMO ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 63/2017, ELIANI BATISTTI.	1.218,56	1.218,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL 2° TERMO ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 63/2017, ELIANI BATISTTI.	1.218,56
23/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 26, ELIANI BATISTTI.		304,64
12/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ELIANI BATISTTI NF N° 27.		304,64
20/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,64
18/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 28 ELIANE BATISTTI.		304,64
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,64
18/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,64
29/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 29, ELIANI BATISTTI.		304,64
20/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,64
TOTAL		1.218,56	1.218,56	1.218,56
SALDO A PAGAR				0,00