Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STEFANIA MARION GONÇALVES ME 02466451050 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1033 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Finalidade: REF. SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA VÁRIOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO. |
50,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Finalidade: REF. SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA VÁRIOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO. |
800,00 |
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| 21/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 13. |
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800,00 |
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| 20/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1033/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
