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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1035	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 22/02/2019 PARA LEVAR VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 PARA CORRIGIR PROBLEMAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DO ABS.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 22/02/2019 PARA LEVAR VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 PARA CORRIGIR PROBLEMAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DO ABS.	32,00
21/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.		32,00
20/03/2019	Pagamento de Empenho 1035/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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