Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GOL LINHAS AEREAS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1039	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DIA 21/02/2019 PARA O PREFEITO EVERALDO DA SILVA MORAES PARA RETORNO DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS, ONDE ESTEVE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	REF. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DIA 21/02/2019 PARA O PREFEITO EVERALDO DA SILVA MORAES PARA RETORNO DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS, ONDE ESTEVE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	650,00
21/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		650,00
10/07/2019	Pagamento de Empenho 1039/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®