Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
Referente pagto folha mês 02/2019 |
6.871,11 |
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| 22/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG FEVERIRO/2019, RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR. |
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6.871,11 |
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| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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17,66 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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42,73 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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53,80 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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279,76 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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305,44 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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611,09 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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1.224,72 |
| 28/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1066/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.335,91 |
| TOTAL |
6.871,11 |
6.871,11 |
6.871,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
