| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 940.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 4,53 | 4.258,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 4.258,20 | ||
| 11/01/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 58095. | 195,38 | ||
| 18/01/2019 | VALOR DO ADITIVO A MENOR. | -4.062,82 | ||
| 28/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 195,38 | ||
| TOTAL | 195,38 | 195,38 | 195,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
