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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2019.	6.500,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2019.	6.500,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		287,23
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			287,23
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		351,64
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			351,64
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/56492;		396,12
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			396,12
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/110424.		377,84
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/110424.			377,84
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,66
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			302,66
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		348,24
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			348,24
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/274457;		290,94
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,94
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		266,73
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			266,73
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/383647;		319,80
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			319,80
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		304,30
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,30
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		298,96
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			298,96
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		321,05
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			321,05
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.634,49
TOTAL		3.865,51	3.865,51	3.865,51
SALDO A PAGAR				0,00