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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	114	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018.	4,53	2.265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018.	2.265,00
15/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 58529.		127,12
18/01/2019	VALOR DO ADITIVO A MENOR.	-2.137,88
28/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,12
TOTAL		127,12	127,12	127,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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