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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1144	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto folha mês 02/2019	0,00	4.467,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	Referente pagto folha mês 02/2019	4.467,69
22/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG FEVERIRO/2019, RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR.		4.467,69
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			215,81
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			241,63
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			514,84
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			1.153,94
28/02/2019	Pagamento de Empenho 1144/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.341,47
TOTAL		4.467,69	4.467,69	4.467,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE	22/02/2019	215,81		Lançada
COBRANÇA ADMINISTRATIVA - LIVRE	22/02/2019	241,63		Lançada
INSS - LIVRE	22/02/2019	514,84		Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE	22/02/2019	1.153,94		Lançada
TOTAL		2.126,22