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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE pagto folha mês 02/2019	0,00	2.969,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	REFERENTE pagto folha mês 02/2019	2.969,19
22/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG FEVERIRO/2019, RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR.		2.969,19
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: Preserv. e Conserv.Ambiental			6,00
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: Preserv. e Conserv.Ambiental			26,90
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: Preserv. e Conserv.Ambiental			30,90
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: Preserv. e Conserv.Ambiental			326,61
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: Preserv. e Conserv.Ambiental			326,61
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: Preserv. e Conserv.Ambiental			1.108,51
28/02/2019	Pagamento de Empenho 1162/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.143,66
TOTAL		2.969,19	2.969,19	2.969,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
MENSALIDADE SINDICAL SERVIDORES - LIVRE	22/02/2019	6,00	Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	22/02/2019	26,90	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE	22/02/2019	30,90	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	22/02/2019	326,61	Lançada
IPE - LIVRE	22/02/2019	326,61	Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	22/02/2019	1.108,51	Lançada
TOTAL		1.825,53

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