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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 1195 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 02/2019 0,00 590,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 02/2019 590,96
22/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG FEVERIRO/2019, RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR. 590,96
20/03/2019 Pagamento de Empenho 1195/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 590,96
TOTAL 590,96 590,96 590,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.