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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (TELECENTRO) EXERCÍCIO 2019.	4.500,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (TELECENTRO) EXERCÍCIO 2019.	4.500,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		313,35
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			313,35
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		321,23
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			321,23
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/56498;		362,36
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			362,36
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/110430.		392,94
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		392,86
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			392,86
20/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			392,94
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		418,32
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			418,32
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		443,83
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			443,83
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		397,80
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			397,80
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/383653;		461,33
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			461,33
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		498,67
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			498,67
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		445,37
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			445,37
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-51,94
TOTAL		4.448,06	4.448,06	4.448,06
SALDO A PAGAR				0,00