Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
REF pagto folha mês 02/2019 |
5.295,23 |
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| 22/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG FEVERIRO/2019, RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR. |
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5.295,23 |
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| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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53,80 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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60,96 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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534,42 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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792,75 |
| 28/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1205/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.853,30 |
| TOTAL |
5.295,23 |
5.295,23 |
5.295,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
