Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
REFERENTE pagto folha férias mês 02/2019 |
10.655,43 |
|
|
| 22/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS MÊS MARÇO 2019. |
|
10.655,43 |
|
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
10,00 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
58,82 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
69,71 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
356,96 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
498,87 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
736,47 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
1.079,76 |
| 22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
1.361,41 |
| 28/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1218/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.483,43 |
| TOTAL |
10.655,43 |
10.655,43 |
10.655,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
