3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAPACITORES DE ARRANQUE PERM TERMINAL 40,0 UF 440/450V
74,25
74,25
1.00
CAPACITORES DE ARRANQUE 220VAC 243-292
89,10
89,10
1.00
CAPACITORES DE ARRANQUE PERM TERMINAL 60,0 UF 400V
92,40
92,40
1.00
RELÉ ACOPLADOR 20MM DE LARG ALIM. 24V
66,00
66,00
1.00
QUADRO DE COMANDO
Finalidade: REF. A 33% DO VALOR GASTO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
103,29
103,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2019
CAPACITORES DE ARRANQUE PERM TERMINAL 40,0 UF 440/450V CAPACITORES DE ARRANQUE 220VAC 243-292 CAPACITORES DE ARRANQUE PERM TERMINAL 60,0 UF 400V RELÉ ACOPLADOR 20MM DE LARG ALIM. 24V QUADRO DE COMANDO
Finalidade: REF. A 33% DO VALOR GASTO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
425,04
03/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 265.
425,04
17/04/2019
Pagamento de Empenho 122/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
425,04
TOTAL
425,04
425,04
425,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.