3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X3
15,00
60,00
4.00
PORCA SEXTAVADA 7/8
5,00
20,00
1.00
BARRA ROSCA 3/8
25,00
25,00
8.00
PORCA SEXTAVADA 3/8
0,50
4,00
1.00
COXIM
15,00
15,00
1.00
BICO ENGRAXADEIRA
25,00
25,00
2.00
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA
4,00
8,00
6.00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3
6,00
36,00
6.00
PORCA SEXTAVADA 5/8
3,00
18,00
12.00
ARRUELA LISA 5/8
2,00
24,00
9.00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2 1/2
4,00
36,00
10.00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3
4,00
40,00
19.00
PORCA SEXTAVADA UNC 1/2
2,00
38,00
20.00
ARRUELA LISA 1/2
0,50
10,00
1.00
ROLAMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2019
PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X3 PORCA SEXTAVADA 7/8 BARRA ROSCA 3/8 PORCA SEXTAVADA 3/8 COXIM BICO ENGRAXADEIRA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3 PORCA SEXTAVADA 5/8 ARRUELA LISA 5/8 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2 1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3 PORCA SEXTAVADA UNC 1/2 ARRUELA LISA 1/2 ROLAMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
361,00
26/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 23.106.895.
361,00
22/03/2019
Pagamento de Empenho 1261/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
361,00
TOTAL
361,00
361,00
361,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
