3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LÂMINA SERRA
6,00
6,00
1.00
COLA ADESIVA 75G
8,00
8,00
3.00
Joelho PVC soldavel 40mm
2,00
6,00
1.00
ADAPTADOR 25-1/2
2,00
2,00
5.00
JOELHO PVC DN 25 MM
1,50
7,50
2.00
TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L BRANCA
95,00
190,00
1.00
FLEXIVEL
6,90
6,90
1.00
VEDA ROSCA
4,00
4,00
1.00
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 MM
12,90
12,90
1.00
ROLO DE PINTURA
14,90
14,90
2.50
CANO 25MM
3,00
7,50
1.50
CANO 40
8,90
13,35
1.00
COLA ADESIVA KG
45,00
45,00
1.00
TINTA OLEO 3,6L
65,00
65,00
1.00
SOLVENTE KILLING
20,00
20,00
1.00
PREGO 16 X 24
16,90
16,90
1.00
PREGO 17 X 27
15,90
15,90
15.00
SUPORTE PARA PRATELEIRA L
7,90
118,50
50.00
PARAFUSO Nº 8
0,40
20,00
50.00
BUCHA 8 MM
0,10
5,00
50.00
PARAFUSOS
0,10
5,00
2.00
TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L KG
29,90
59,80
1.00
PINCEL ROMA 4"
5,50
5,50
1.00
ROLO DE PINTURA
12,50
12,50
1.00
Lixa
6,00
6,00
1.00
COLA ADESIVA
18,90
18,90
1.00
PINCEL ROMA 4"
5,50
5,50
5.00
PISO EMBORRACHADO 50X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
15,90
79,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2019
LÂMINA SERRA COLA ADESIVA 75G Joelho PVC soldavel 40mm ADAPTADOR 25-1/2 JOELHO PVC DN 25 MM TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L BRANCA FLEXIVEL VEDA ROSCA SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 MM ROLO DE PINTURA CANO 25MM CANO 40 COLA ADESIVA KG TINTA OLEO 3,6L SOLVENTE KILLING PREGO 16 X 24 PREGO 17 X 27 SUPORTE PARA PRATELEIRA L PARAFUSO Nº 8 BUCHA 8 MM PARAFUSOS TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L KG PINCEL ROMA 4" ROLO DE PINTURA Lixa COLA ADESIVA PINCEL ROMA 4" PISO EMBORRACHADO 50X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
778,05
28/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/23108853; 890/23110008; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.
778,05
18/03/2019
Pagamento de Empenho 1269/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
778,05
TOTAL
778,05
778,05
778,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.