Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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160.00 | FOLHA CARTOPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70, 240 G, CORES DIVERSAS | 0,99 | 158,40 |
2.00 | PAPEL PARDO, ROLO (KRAFT 80 G 120 CM X 150 M | 115,00 | 230,00 |
1.00 | PASTA CATÁLOGO GRANDE COM 100 FOLHAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ENVELOPE TAMANHO OFICIO, PASTA COM BOLSO E VISOR CAPA NA COR PRETA | 16,74 | 16,74 |
200.00 | PASTA DE PAPEL COM ABAS E ELÁSTICO, FEITA EM PAPELÃO CANTONADO, MEDIDAS APROXIMADAS 350X240 MM DIVERSAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 004/2019. | 1,67 | 334,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/01/2019 | FOLHA CARTOPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70, 240 G, CORES DIVERSAS PAPEL PARDO, ROLO (KRAFT 80 G 120 CM X 150 M PASTA CATÁLOGO GRANDE COM 100 FOLHAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ENVELOPE TAMANHO OFICIO, PASTA COM BOLSO E VISOR CAPA NA COR PRETA PASTA DE PAPEL COM ABAS E ELÁSTICO, FEITA EM PAPELÃO CANTONADO, MEDIDAS APROXIMADAS 350X240 MM DIVERSAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 004/2019. | 739,14 | ||
05/02/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.717.977. | 739,14 | ||
17/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2019 ANELISE MORGAN - 3460 | 739,14 | ||
TOTAL | 739,14 | 739,14 | 739,14 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |