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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1281	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEGURO DPVAT	24,99	24,99
1.00	SEGURO DPVAT	16,71	16,71
1.00	SEGURO DPVAT	16,15	16,15
1.00	SEGURO DPVAT	16,71	16,71
1.00	SEGURO DPVAT	16,15	16,15
1.00	SEGURO DPVAT	16,15	16,15
1.00	SEGURO DPVAT Finalidade: REF. SEGURO DPVAT PARA OS VEÍCULOS PLACAS IXW 0864, IUQ 7547, IXP 8908, IYN 8989, ISI 0763, IYQ 9823 E INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	16,15	16,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	SEGURO DPVAT SEGURO DPVAT SEGURO DPVAT SEGURO DPVAT SEGURO DPVAT SEGURO DPVAT SEGURO DPVAT Finalidade: REF. SEGURO DPVAT PARA OS VEÍCULOS PLACAS IXW 0864, IUQ 7547, IXP 8908, IYN 8989, ISI 0763, IYQ 9823 E INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	123,01
27/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		123,01
13/03/2019	Pagamento de Empenho 1281/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			123,01
TOTAL		123,01	123,01	123,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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