Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1282 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO DPVAT
Finalidade: REF. SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./FAZENDA. |
16,15 |
16,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
SEGURO DPVAT
Finalidade: REF. SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./FAZENDA. |
16,15 |
|
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| 27/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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16,15 |
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| 13/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1282/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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16,15 |
| TOTAL |
16,15 |
16,15 |
16,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
