Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1284 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO DPVAT
Finalidade: REF. SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS. |
16,15 |
16,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
SEGURO DPVAT
Finalidade: REF. SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS. |
16,15 |
|
|
27/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
16,15 |
|
13/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1284/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
16,15 |
TOTAL |
16,15 |
16,15 |
16,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.