Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA DE TRANSITO. REF. MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO KA IWE 6796. |
728,86 |
728,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
MULTA DE TRANSITO. REF. MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO KA IWE 6796. |
728,86 |
|
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| 27/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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728,86 |
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| 13/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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728,86 |
| TOTAL |
728,86 |
728,86 |
728,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
