Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JANIO DA SILVA MELO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1299 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
ALFACE |
2,00 |
120,00 |
40.00 |
LARANJA DO CÉU |
2,50 |
100,00 |
300.00 |
MILHO VERDE ESPIGA |
1,00 |
300,00 |
25.00 |
REPOLHO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2019, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, CONTRATO Nº 019/2019. |
4,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
ALFACE LARANJA DO CÉU MILHO VERDE ESPIGA REPOLHO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2019, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, CONTRATO Nº 019/2019. |
620,00 |
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03/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 367313. |
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320,00 |
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13/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1299/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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320,00 |
04/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 367320. |
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300,00 |
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07/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1299/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.