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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) EXERCÍCIO 2019.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) EXERCÍCIO 2019.	8.000,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 606487.		880,23
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			880,23
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		617,17
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			617,17
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/57306;		419,83
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			419,83
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/111509.		680,97
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/111509.			680,97
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		635,72
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			635,72
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		547,22
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			547,22
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		704,36
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,36
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		666,10
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			666,10
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/384406;		678,80
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			678,80
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		725,60
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			725,60
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		919,71
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			919,71
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-524,29
TOTAL		7.475,71	7.475,71	7.475,71
SALDO A PAGAR				0,00