Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JURECI TEREZINHA GOULARTE BLANK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1301 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LARANJA UMBIGO |
2,50 |
75,00 |
| 50.00 |
BOLACHA CASEIRA COCO |
20,00 |
1.000,00 |
| 55.00 |
BOLACHA CASEIRA DE MILHO |
21,00 |
1.155,00 |
| 55.00 |
BOLACHA CASEIRA DE MAISENA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2019, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, CONTRATO Nº 020/2019. |
21,00 |
1.155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
LARANJA UMBIGO BOLACHA CASEIRA COCO BOLACHA CASEIRA DE MILHO BOLACHA CASEIRA DE MAISENA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2019, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, CONTRATO Nº 020/2019. |
3.385,00 |
|
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| 06/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 678776. |
|
1.027,50 |
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| 23/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1301/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.027,50 |
| 15/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 678281. |
|
2.357,50 |
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| 09/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1301/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.357,50 |
| TOTAL |
3.385,00 |
3.385,00 |
3.385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
