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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSANI SCHMITT PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AMENDOIM COM CASCA 12,00 144,00
35.00 BATATA DOCE 3,50 122,50
8.00 FEIJÃO PRETO 5,00 40,00
50.00 LARANJA PARA SUCO 2,50 125,00
25.00 LARANJA UMBIGO 2,50 62,50
30.00 MANDIOCA IN NATURA 5,00 150,00
100.00 MELANCIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2019, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, CONTRATO Nº 021/2019. 2,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 AMENDOIM COM CASCA BATATA DOCE FEIJÃO PRETO LARANJA PARA SUCO LARANJA UMBIGO MANDIOCA IN NATURA MELANCIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2019, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, CONTRATO Nº 021/2019. 844,00
27/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 964622. 350,75
18/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1304/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,75
15/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 964629. 318,25
15/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 964630. 175,00
07/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1304/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 175,00
26/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1304/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 318,25
TOTAL 844,00 844,00 844,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.