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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	1329	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANTERNA TRAZEIRA	68,00	68,00
1.00	LAMPADA H1 12V	35,00	35,00
2.00	LÂMPADA 1141 12V	5,00	10,00
1.00	MOTOBOMBA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE P/ REPAROS NO CAMINHÃO PLACAS IRN 0423 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	LANTERNA TRAZEIRA LAMPADA H1 12V LÂMPADA 1141 12V MOTOBOMBA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE P/ REPAROS NO CAMINHÃO PLACAS IRN 0423 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	198,00
10/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 23.148.343.		198,00
26/06/2019	Pagamento de Empenho 1329/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			198,00
TOTAL		198,00	198,00	198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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