Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1334 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA IWE 6796 DE USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
448,15 |
448,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA IWE 6796 DE USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
448,15 |
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| 28/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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448,15 |
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| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1334/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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448,15 |
| TOTAL |
448,15 |
448,15 |
448,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
