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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1347	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOLA TRUCK GUERRA	232,00	232,00
1.00	PORCA 12 MM MB	1,00	1,00
1.00	PINO CENTRO 12 X 8	19,00	19,00
1.00	MOLA DO TRUCK Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	98,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	MOLA TRUCK GUERRA PORCA 12 MM MB PINO CENTRO 12 X 8 MOLA DO TRUCK Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	350,00
01/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2895.		350,00
01/04/2019	Pagamento de Empenho 1347/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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