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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	1357	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INDUZIDO JF	365,00	365,00
1.00	PORTA ESCOVA	48,00	48,00
1.00	CHAVE MAGNETICA	245,00	245,00
1.00	JOGO DE ESCOVA	38,00	38,00
1.00	PORTA ESCOVA	48,00	48,00
3.00	BUCHAS JF	12,00	36,00
1.00	BOBINA CAMPO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO IRN 0423 E NO CAMINHÃO MB PLACA IDC 0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	INDUZIDO JF PORTA ESCOVA CHAVE MAGNETICA JOGO DE ESCOVA PORTA ESCOVA BUCHAS JF BOBINA CAMPO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO IRN 0423 E NO CAMINHÃO MB PLACA IDC 0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	920,00
01/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/23180413; 890/23180777; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES.		920,00
23/05/2019	Pagamento de Empenho 1357/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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